通知公告

2019年九三學社廈門市委員會部門預算說明

2019-02-13 655

    目   錄

    第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    二、部門預算單位基本情況

    三、部門主要工作任務

    第二部分  2019年部門預算說明

    一、2019年部門預算收支總體情況

    二、一般公共預算财政撥款支出預算情況

    三、政府性基金預算财政撥款支出情況

    四、“三公”經費财政撥款預算情況

    五、其他重要事項的情況說明

    第三部分  名詞解釋

    第四部分  2019年部門預算附表

    一、部門收支預算總體情況表

    二、部門收入預算總體情況表

    三、部門支出預算總體情況表

    四、财政撥款收支預算總體情況表

    五、 一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、市對區轉移支付支出預算表

    十、項目績效目标表(限試點公開部門)

    十一、部門整體支出績效目标表(限試點公開部門) 

    第一部分  部門概況

    一、部門主要職責

    九三學社廈門市委部門的主要職責是:

    (一)貫徹執行黨的路線、方針、政策及統一戰線理論政策的宣傳工作。貫徹本黨和根據上級領導的決議,統一九三學社社員的思想和行動。

    (二)負責組織參政議政、政治協商、民主監督工作做出全局性部署,并負責實施落實。

    (三)做好協調并積極會同市委統戰部和有關部門選拔、培養、推薦本社人士擔任有關部門的領導職務。

    (四)做好與政府有關部門的對口聯系工作,組織。

    (五)根據《九三學社章程》,負責指導和審批基層組織發展社員并維護社員在憲法和法律範圍的合法權益,反映他們的意見和合理要求。

    (六)發現和培養後備人才,抓好本社後備幹部隊伍的建設和基層領導班子的建設。

    (七)完成社中央和省委會交辦的其他任務。

    二、部門預算單位基本情況

    市委會包括3個機關行政處室及0個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制範圍的單位詳細情況見下表:

    單位名稱

    經費性質

    人員編制數

    在職人數

    九三學社廈門市委

    行政單位

    9

    9

     

    三、部門主要工作任務

    2019年,市委會主要任務是:将一如既往地以市委市政府的工作重心為工作出發點,發揮民主黨派的人才優勢和優良傳統,繼續為我市的經濟社會文化等各方面事業的發展做出自己的貢獻。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

    (一)舉辦2019年度全委會議、暑期讀書班、新社員培訓班、基層骨幹培訓班各一次。

    (二)2019年度完成各項課題60個左右。

    (三)繼續參與統一戰線“同心志願者”服務,推進“同心基地”建設 ,開展“九永合作”等、幫扶政和縣等社會服務活動。

    (四)婦女節、重陽節等節日舉辦相關屆别社員活動,增進社員政治思想學習。

    (五)各專委會開展形式多樣的活動,積極履行職能。

    (六)年終市委機關分頭慰問黨内老同志、老領導。

    (七)組織醫衛支社對部分農村、老區、貧困地區開展送醫送藥、醫療咨詢活動。

     

    第二部分  2019年部門預算說明

    一、2019年部門預算收支總體情況

    根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

    (一)九三學社廈門市委員會2019年收入預算為513.33萬元,比2018年預算數增加53.04萬元,增長11.52%具體情況如下:

    1.财政撥款收入513.33萬元,其中一般公共預算撥款收入513.33萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

    2. 财政專戶管理的事業收入0萬元;

    3. 事業收入(含批準留用)0萬元;

    4.事業單位經營收入0萬元;

    5.上級補助收入0萬元;

    6. 附屬單位上繳收入0萬元;

    7.曆年結餘0萬元;

    8.其他收入0萬元;

    9.其他資金0萬元。

    (二)九三學社廈門市委員會2019年支出預算為513.33萬元,比2018年預算數增加53.04萬元,增長11.52%具體情況如下:

    1.基本支出401.01萬元,其中,人員支出342.38萬元,公用支出58.63萬元

    2.項目支出112.32萬元;

    3.事業單位經營支出0萬元。

    二、一般公共預算财政撥款支出預算情況

    2019度一般公共預算支出513.33萬元,比2018年預算數增加53.04萬元,增長11.52%,主要是由于工資津補貼增加。支出項目(按項級科目分類統計)包括:

    (一)行政運行(項級科目)339.81萬元。主要用于人員經費、公用定額支出等。

    (二)一般行政管理事務(項級科目)72萬元。主要用于黨派綜合費用支出。

    (三)參政議政(項級科目)40.32萬元。主要用于民主黨派課題調研、參政議政支出。

    (四)歸口管理的行政單位離退休(項級科目)21.42萬元。主要用于退休人員經費支出。

    (五)機關事業單位基本養老繳費支出(項級科目)22.93萬元。主要用于單位人員基本養老繳費支出。

    (六)行政單位醫療(項級科目)6.80萬元。主要用于行政單位醫療支出。

    (七)公務員醫療補助(項級科目)3.39萬元。主要用于行政單位醫療補助支出。

       (八)  機關事業單位職業年金繳費支出(項級科目)6.66萬元。主要用于機關2019年退休人員的職業年金支出。

    三、政府性基金預算财政撥款支出情況

    2019年度政府性基金支出0萬元,比2018年預算數加(減少)0萬元,增長(下降)0%

    2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

    四、“三公”經費财政撥款預算情況

    九三學社廈門市委員會2019年“三公”經費财政撥款預算數為2萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

    (一)因公出國(境)經費

    2019年預算安排0萬元。與年預算相比下降(增長)0%

    (二)公務接待費

    2019年預算安排2萬元。主要用于其他地市九三學社組織來廈門調研、機關建設交流等方面的接待活動。與上年預算相比增長90.48%,主要原因是:市委會被九三學社中央委員會評為“九三學社全國機關建設交叉檢查市級組織機關規範建設先進單位”後,來廈門調研、交流的單位大幅增加。

    (三)公務用車購置及運行費

    2019預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比下降(增長)100%,主要原因是:汽車無償調撥機關事務管理局。

    五、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經費

    2019年九三學社廈門市委員會的機關運行經費财政撥款預算58.63萬元,比2018年預算增加4.2萬元。

    (二)政府采購情況

    2019年九三學社廈門市委員會政府采購預算總額3.89萬元,其中:政府采購貨物預算3.89萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

    (三)國有資産占有使用情況

    至2018年12月31日,九三學社廈門市委員會所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0 台(套),單位價值100萬以上專用設備0 台(套)。(四)績效目标設置情況

    九三學社廈門市委員會2019年實行績效目标管理的項目9個,涉及一般公共預算撥款112.32萬元。

    第三部分  名詞解釋

    一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

    二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目标所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

    三、“三公”經費納入财政預決算管理的“三公”經費,是指用财政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

    四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

    第四部分  2019年部門預算附表

    一、部門收支預算總體情況表

    二、部門收入預算總體情況表

    三、部門支出預算總體情況表

    四、财政撥款收支預算總體情況表

    五、 一般公共預算支出情況表

    六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

    七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

    八、政府性基金預算支出情況表

    九、市對區轉移支付支出預算表

    (以上沒有數據的表格也要列出空表并作出說明)

    十、項目績效目标表(限試點公開部門)

    十一、部門整體支出績效目标表(限試點公開部門)


    附件1


                                                   部門收支預算總體情況表



    單位:萬元
    收                入
    支                出
    項        目2019年預算項        目2019年預算
    一、一般公共預算513.33一、基本支出401.01
    二、政府性基金預算
        人員支出342.38
    三、财政專戶管理的事業收入
        公用支出58.63
    四、事業收入(含批準留用)
    二、項目支出112.32
    五、事業單位經營收入
        部門專項112.32
    六、上級補助收入
        發展經費
    七、附屬單位上繳收入
        基建項目
    八、曆年結餘
    三、事業單位經營支出
    九、其他收入
    四、市對區轉移支付支出
    十、其他資金














    收    入      總    計513.33支    出      總    計513.33


    附件2











                                                                              部門收入預算總體情況表












        單位:萬元
    單位編碼單位名稱合計資    金      來    源







    一般公共預算收入政府性基金預算收入财政專戶管理的事業收入事業收入(含批準留用)事業單位經營收入上級補助收入附屬單位上繳收入曆年結餘其他收入其他資金
    12345678910111213

    合計513.33513.33








    346001九三學社廈門市委員會機關513.33513.33










    附件3




                                                                            部門支出預算總體情況表





    單位:萬元
    科目編碼支出功能分類科目基本支出項目支出事業單位經營支出市對區轉移支付支出

    合計401.01112.32

    346九三401.01112.32

      201  一般公共服務支出339.81112.32

        20128    民主黨派及工商聯事務339.81112.32

          2012801      行政運行339.81


          2012802      一般行政管理事務
    72.00

          2012804      參政議政
    40.32

      208  社會保障和就業支出51.01


        20805    行政事業單位離退休51.01


          2080501      歸口管理的行政單位離退休21.42


          2080505      機關事業單位基本養老保險繳費支出22.93


          2080506      機關事業單位職業年金繳費支出6.66


      210  衛生健康支出10.19


        21011    行政事業單位醫療10.19


          2101101      行政單位醫療6.80


          2101103      公務員醫療補助3.39



    附件4


                                               财政撥款收支預算總體情況表



    單位:萬元
    收                入
    支                出
    項        目2019年預算項        目2019年預算
    一、一般公共預算513.33一、基本支出401.01
    二、政府性基金預算
          人員支出342.38


          公用支出58.63


    二、項目支出112.32


          部門專項112.32


        發展經費


          基建項目


    三、市對區轉移支付支出




































    收    入      總    計513.33支      出    總    計513.33


    附件5



                                                    一般公共預算支出情況表




    單位:萬元
    科目編碼支出功能分類科目2019年預算

    小計基本支出項目支出

    合計513.33401.01112.32
    346九三513.33401.01112.32
      201  一般公共服務支出452.13339.81112.32
        20128    民主黨派及工商聯事務452.13339.81112.32
          2012801      行政運行339.81339.81
          2012802      一般行政管理事務72.00
    72.00
          2012804      參政議政40.32
    40.32
      208  社會保障和就業支出51.0151.01
        20805    行政事業單位離退休51.0151.01
          2080501      歸口管理的行政單位離退休21.4221.42
          2080505      機關事業單位基本養老保險繳費支出22.9322.93
          2080506      機關事業單位職業年金繳費支出6.666.66
      210  衛生健康支出10.1910.19
        21011    行政事業單位醫療10.1910.19
          2101101      行政單位醫療6.806.80
          2101103      公務員醫療補助3.393.39


    附件6

                                      一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)


    單位:萬元
    基本支出政府預算經濟分類科目2019年預算
    合計
    401.01
    人員支出工資獎金津補貼256.83
    人員支出社會保障繳費39.89
    人員支出住房公積金23.34
    人員支出離退休費8.48
    人員支出其他對個人和家庭補助13.84
    公用支出其他工資福利支出15.59
    公用支出辦公經費38.04
    公用支出會議費0.50
    公用支出培訓費1.00
    公用支出公務接待費1.50
    公用支出設備購置2.00



    附件7
                                 一般公共預算“三公”經費支出情況表

    單位:萬元
    項目2019年預算
    合計2
    1、因公出國(境)費用0
    2、公務接待費2
    3、公務用車費0
           其中:(1)公務用車運行維護費0
                 (2)公務用車購置費0



    附件8



                                                          政府性基金預算支出情況表




    單位:萬元
    科目編碼支出功能分類科目2019年預算

    小計基本支出項目支出





    本表無數據。



    附件9






                                                                              市對區轉移支付支出預算表







    單位:萬元
    單位編碼單位名稱功能科目編碼功能科目名稱資金性質轉移支付類型轉移支付項目名稱2019年預算








    本表無數據。



    附件10









                                                                       2019年市級項目支出績效目标表










    單位:萬元
    單位編碼單位名稱項目類别項目名稱歸口處室項目金額指标類别具體指标目标值
    總計一般公共預算政府性基金預算
    1234567891011











    本表無數據。



    附件11







                                                     九三學社廈門市委員會整體支出績效目标表
    (2019 年度)
    單位名稱九三學社廈門市委員會
    預算金額
        (萬元)
    支出結構資金總額其中:财政資金投入計劃
        (分季度)
    支出結構資金總額其中:财政資金投入計劃
        (分季度)
    人員支出342.38342.38第一季度25%,第二季度累計支出50%,第三季度累計支出75%,第四季度100%基建項目


    公用支出58.6358.63第一季度25%,第二季度累計支出50%,第三季度累計支出75%,第四季度100%事業單位經營支出


    部門專項112.32112.32第一季度25%,第二季度累計支出50%,第三季度累計支出75%,第四季度100%市對區轉移支付支出


    發展經費


    合計513.33513.33
    績效目标年度工作任務
       
    績效指标目标值涉及項目
       
    涉及财政資金
       
    備注
    參政議政調研課題完成的重點課題1篇,一般性調研課題20篇,社省委調研課題3篇參政議政經費40.32
    信息工作報送信息100條
    市政協提案15件
    政協常委會議發言2篇專題發言
    黨派發展社員教育培訓1次新社員培訓班、1次暑期讀書班,1次骨幹業務培訓班黨派工作綜合經費72
    組織發展發展社員45人,高級職稱40%以上,科技界70%以上
    基層組織建設每個基層組織活動2次以上
    社會服務組織同心健康活動4次,志願服務10次以上
    慰問老社員及生病社員全年慰問200人次以上